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湖南省工商行政管理局干部培训中心2015年度部门决算

湖南省工商行政管理局  时间:2016-09-05

 

湖南省工商行政管理局干部培训中心2015年度部门决算

 

一、部门职责及机构设置情况

湖南省工商行政管理局干部培训中心是湖南省工商行政管理局内设直属机构,为全额财政拨款事业单位,中心内设办公室、培训科、总务科、教研室、综合科、财务室。核定编制25名,截止2015年12月底实有在职人员24人,离休人员2人,退休人员15人。工作职责是负责全系统的干部教育培训,为系统市场监管执法提供智力支持。

二、2015年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

部门:湖南省工商行政管理局干部培训中心

 

 

公开01表 

  单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

629.66 

一、一般公共服务支出

14

357.07 

二、上级补助收入

2

 

五、教育支出

15

214.96 

三、事业收入

3

 

六、住房保障支出

16

15.00 

四、经营收入

4

 

八、社会保障和就业支出

17

11.00 

五、附属单位上缴收入

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

6.50 

六、其他收入

6

 

 

19

 

 

7

 

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

629.66 

本年支出合计

22

604.53 

 用事业基金弥补收支差额

10

4.15 

           结余分配

23

 

     年初结转和结余

11

10.93 

   年末结转和结余

24

 40.21

 

12

 

 

25

 

合计

13

644.74 

合计

26

644.74

 

                 

 

收入决算表

                                                        公开02表

部门:湖南省工商行政管理局干部培训中心                                     单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

629.66

629.66

 

 

 

 

 

 

20115

工商行政管理事务

349.66

349.66

 

 

 

 

 

 

2011501

  行政运行

16.41

16.41

 

 

 

 

 

 

2011502

  一般行政管理事务

2.25

2.25

 

 

 

 

 

 

2011550

  事业运行

331.00

331.00

 

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

250.00

250.00

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

11.00

11.00

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                             公开03表

部门:湖南省工商行政管理局干部培训中心                                     单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

604.53

389.57

214.96

 

 

 

 

20115

工商行政管理事务

357.07

357.07

 

 

 

 

 

2011501

  行政运行

15.51

15.51

 

 

 

 

 

2011502

  一般行政管理事务

2.25

2.25

 

 

 

 

 

2011550

  事业运行

339.31

339.31

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

214.96

 

214.96

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

11.00

11.00

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

6.50

6.50

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                            公开04表

部门:湖南省工商行政管理局干部培训中心                                    单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

629.66

一、一般公共服务支出

15

352.92

352.92

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

五、教育支出

16

214.96 

 214.96

 

 

3

 

六、住房保障支出

17

 15.00

15.00 

 

 

4

 

八、社会保障和就业支出

18

11.00 

11.00 

 

 

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19

 6.50

 6.50

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

629.66

本年支出合计

23

600.38

600.38

 

年初财政拨款结转和结余

10

10.93

年末结转和结余

24

40.21

40.21

 

      一般公共预算财政拨款

11

10.93

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

640.59

合计

28

640.59

640.59

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                          公开05表

部门:湖南省工商行政管理局干部培训中心                                  单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

600.38

385.42

214.96

 

20115

工商行政管理事务

352.92

352.92

 

 

2011501

  行政运行

15.51

15.51

 

 

2011502

  一般行政管理事务

2.25

2.25

 

 

2011550

  事业运行

335.16

335.16

 

 

2050803

  培训支出

214.96

 

214.96

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

11.00

11.00

 

 

2100502

  事业单位医疗

6.50

6.50

 

 

2210201

  住房公积金

15.00

15.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                       公开06表

部门:湖南省工商行政管理局干部培训中心                               单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

385.42

350.17

35.25

 

30101

基本工资

75.54

75.54

 

 

30102

津贴补贴

85.93

85.93

 

 

30103

奖金

27.73

27.73

 

 

30104

社会保障缴费

17.07

17.07

 

 

30201

办公费

10.35

 

10.35

 

30202

印刷费

1.63

 

1.63

 

30207

邮电费

0.28

 

0.28

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

0.43

 

0.43

 

30213

维修(护)费

1.56

 

1.56

 

30214

租赁费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

0.60

 

0.6

 

30217

公务接待费

2.17

 

2.17

 

30229

福利费

0.45

 

0.45

 

30231

公务用车运行维护费

0.06

 

0.06

 

30299

其他商品和服务支出

17.72

 

17.72

 

30301

离休费

21.00

21

 

 

30302

退休费

101.25

101.25

 

 

30305

生活补助

1.07

1.07

 

 

30307

医疗费

1.62

1.62

 

 

30311

住房公积金

15.00

15.00

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

3.96

3.96

 

 
           

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                      公开07表

部门名称:湖南省工商行政管理局干部培训中心                      金额单位:万元

项目

决算数

一、支出合计

2.23

1.因公出国(境)费

0

2.公务用车购置及运行维护费

0.06

(1)公务用车购置费

0

(2)公务用车运行维护费

0.06

3.公务接待费

2.17

二、相关统计数

 

1.因公出国(境)团组数(个)

0

2.因公出国(境)人数(人)

0

3.公务用车购置数(辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

3

5.公务接待批次(批)

12批

6.公务接待人数(人)

156人

说明:车辆由省工商局后勤服务中心统一管理。

三、2015年度部门决算情况

1、年度收支决算情况。2015年初省财政批复部门预算为600万元,上年指标结转为10.93万元,年中追加29.66万元,2015年全年收入为629.66万元;全年支出为604.53万元,以前年度事业基金弥补收支差额4.15万元,年末财政拨款结转和结余40.21万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年初省财政批复部门预算为600万元,上年指标结转为10.93万元,年中追加29.66万元,2015年度公共预算财政拨款收入为629.66万元。2015年度公共预算财政拨款支出为600.38万元,年末财政拨款结转和结余40.21万元。其中:①基本支出2015年度公共预算财政拨款基本支出为385.42万元。基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。②项目支出2015年度公共预算财政拨款项目支出为214.96万元。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,培训中心主要用于全系统的干部教育培训。

3、年度“三公”经费决算情况。2015年初批复预算的“三公”经费为20万元,其中:公务接待费8万元、公务用车运行维护费12万元。全年决算支出“三公”经费2.23万元,其中:公务接待费2.17万元、公务用车运行维护费0.06万元。较2014年决算支出减少12.5万元,下降84.86%;较年初预算节约17.77万元,节约比为88.85%,完成年初预算的11.15%。

4、年度机关运行经费决算情况。2015年初批复预算的机关运行经费为60万元,全年决算机关运行经费支出为35.25万元,较年初预算节约24.75万元,节约占比41%,主要是公务接待费、会议费、公务用车运行经费、差旅费等较年初预算节约较大。

2015年度机关运行经费支出预算执行率偏低,主要是2015年是培训中心搬迁至省工商局办公的第一年,搬迁后水电费、物业费等机关运行经费由省局统一管理。这一问题将在下年度中加以改进。

5、国有资产占用情况。2015年末资产总额267.71万元,其中:流动资产134.87万元、固定资产原值132.84万元。

6、预算绩效管理工作情况。根据部门预算编制要求,项目资金均申报了预算绩效目标。按照湘财绩〔2016〕3号文件要求,我中心对2015年部门整体支出绩效进行自评,并向省工商局报送了自评报告。